Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Personeel

Externe inhuur en flexibele schil
De externe inhuur bedraagt in Almelo medio 2018 8% van de totale bezetting in FTE. Voor de externe inhuur van personeel is het financieel kader uit de begroting leidend. De uitgaven voor vaste en ingehuurde medewerkers dienen binnen het vastgestelde personeelsbudget te blijven. Daarvoor zijn de regisserende en registrerende taken voor inhuur verder aangescherpt.

Personele formatie en bezetting in fteIn onderstaande tabel brengen we formatie en bezetting meerjarig in beeld met als peildatum 1 juli. Ten opzicht van 1-7-2017 is de formatie op 1-7-2018 gestegen met 18 FTE. Dit wordt verklaard door een uitbreiding van de formatie met 24 FTE in het sociaal domein. De afgelopen drie jaar is gebruik gemaakt van externe inhuur voor de nieuwe gedecentraliseerde zorgtaken. We hebben nu helder wat de structurele omvang van die nieuwe taken is. Op basis daarvan is een afweging gemaakt en zijn verschillende tijdelijke functies omgezet in vaste functies. De flexibele schil blijft voor een deel in stand.

Er is bij de formatie en bezetting geen rekening gehouden met de effecten van sourcingstrajecten, zoals de Omgevingsdienst Twente, Stadstoezicht en de sociale wijkteams.

Peildatum

Formatie in FTE

Bezetting in FTE

Inhuur in FTE

Bezetting totaal in FTE

% inhuur t.o.v. totaal

1-7-2014

601

641

57

698

8%

1-7-2015

618

615

86

701

12%

1-7-2016

611

588

105

693

15%

1-7-2017

609

587

84

671

13%

1-7-2018

627

596

55

651

8%

1-7-2019

627