Onderstaande tabel geeft inzicht in de begrotingssaldi voor begroting 2019 en meerjarenraming. Het begrotingssaldo bestaat uit het saldo van baten en lasten en het saldo van de reservemutaties.
Hoofdtaakveld | begroting 2019 | raming 2020 | raming 2021 | raming 2022 |
|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||
0 Bestuur en ondersteuning | 37.810 | 38.844 | 43.340 | 47.796 |
1 Veiligheid | 6.347 | 6.360 | 6.394 | 6.428 |
2 Verkeer en vervoer | 12.487 | 14.123 | 15.246 | 16.017 |
3 Economie | 4.854 | 4.775 | 4.760 | 4.744 |
4 Onderwijs | 8.406 | 8.706 | 9.006 | 9.306 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 17.825 | 17.526 | 17.737 | 17.948 |
6 Sociaal domein | 152.984 | 149.911 | 144.449 | 141.035 |
7 Volksgezondheid en milieu | 21.321 | 20.671 | 20.004 | 20.004 |
8 Volkshuisvesting, ro- stedelijke ontwikkeling | 9.963 | 9.261 | 9.261 | 9.261 |
Totaal lasten | 271.998 | 270.177 | 270.197 | 272.539 |
BATEN | ||||
0 Bestuur en ondersteuning | -198.730 | -202.130 | -205.662 | -210.129 |
1 Veiligheid | -44 | -44 | -44 | -44 |
2 Verkeer en vervoer | -705 | -678 | -678 | -678 |
3 Economie | -3.741 | -3.655 | -3.572 | -3.562 |
4 Onderwijs | -524 | -524 | -524 | -524 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -205 | -205 | -205 | -205 |
6 Sociaal domein | -41.473 | -41.473 | -41.473 | -41.473 |
7 Volksgezondheid en milieu | -18.864 | -18.929 | -18.929 | -18.929 |
8 Volkshuisvesting, ro- stedelijke ontwikkeling | -7.702 | -7.702 | -7.702 | -7.702 |
Totaal baten | -271.987 | -275.340 | -278.788 | -283.245 |
Saldo van baten en lasten | 11 | -5.162 | -8.591 | -10.706 |
Reserves | ||||
Storting reserves | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 3.295 |
Onttrekking reserves | -5.394 | -2.500 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 481 | 3.375 | 5.875 | 3.295 |
Begrotingssaldo na bestemming | -492 | 1.787 | 2.716 | 7.411 |
Bedragen * 1.000 euro |
Het begrotingssaldo na bestemming in 2019 is 492.000 euro nadelig, en vanaf 2020 voordelig. Oplopend van een voordeel van bijna 1,8 miljoen in 2020 tot ruim 7,4 miljoen in 2022.