Taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |
6 Sociaal domein | 149.616 | -42.296 | 149.164 | -44.008 | 152.984 | -41.473 | 111.511 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.299 | -26 | 7.002 | -13 | 7.169 | -13 | 7.156 |
6.2 Wijkteams | 3.254 | -18 | 3.288 | -6 | 4.169 | -6 | 4.163 |
6.3 Inkomensregelingen | 51.718 | -39.427 | 51.413 | -41.363 | 49.518 | -39.042 | 10.476 |
6.4 Begeleide participatie | 14.423 | -213 | 14.025 | 0 | 13.131 | 0 | 13.131 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.324 | -251 | 5.333 | 0 | 5.739 | 0 | 5.739 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.109 | -4 | 1.449 | 0 | 2.483 | 0 | 2.483 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 23.813 | -2.042 | 24.656 | -2.226 | 25.604 | -1.862 | 23.742 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 20.902 | -316 | 19.060 | 0 | 21.478 | 0 | 21.478 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 17.242 | 0 | 19.765 | -400 | 20.784 | -550 | 20.234 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 2.531 | 0 | 3.173 | 0 | 2.910 | 0 | 2.910 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
In het incidentele perspectief wordt 50.000 euro beschikbaar gesteld voor de bestrijding van eenzaamheid.
6.2 Wijkteams
In 2019 is het budget voor toeleiding en toegang verhoogd met ongeveer 750.000 euro. Dit betreft een budget neutrale verschuiving tussen diverse taakvelden in het sociaal domein
6.3 Inkomensregelingen
De Rijksbijdragen BUIG en de bijstand zijn in 2019 2,3 miljoen euro lager dan in 2018, waardoor het begrote tekort op de BUIG ongewijzigd is ten opzichte van 2018. In het coalitieakkoord 2018-2022 staat de ambitie om ook voor Participatie wet in 2022 uit te komen met de rijksmiddelen. Hiervoor dient in 2022 1,55 miljoen euro te worden bespaard. In 2019 bedraagt de eerste tranche 250.000 euro. Om deze besparing te realiseren stellen wij tweemaal 750.000 euro beschikbaar voor 2019 en 2020. Deze innovatiemiddelen zijn begroot op het taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie.
Ten slotte zijn in 2019 meer personeelskosten toegerekend aan het taakveld 6.3 Inkomensregelingen, wat resulteert in 90.000 euro hogere lasten ten opzichte van 2018.
6.4 Begeleide participatie
Het budget voor begeleide participatie is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2018 en de begroting 2019 van Soweco.
6.5 Arbeidsparticipatie
Het budget voor arbeidsparticipatie is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2018. Verder zijn de innovatiemiddelen uit het coalitieakkoord voor 2019 en 2020 van 750.000 euro per jaar toegevoegd.
Overige taakvelden sociaal domein (6.71 t/m 6.82)
De begroting 2019 is gebaseerd op onderstaande uitgangspunten:
- De gerealiseerde lasten en opbrengsten 2017
- Structurele afwijkingen, mede vanuit de bestuursrapportage 2018
- Verwachte prijsmutaties door nieuwe inkoop
Door het hanteren van bovenstaande uitgangspunten stijgt de begroting van het sociaal domein in 2019 ten opzichte van 2018. Deze stijging kan grotendeels worden gedekt uit de rijksmiddelen voor het sociaal domein uit de maart- en mei-circulaire 2018, maar niet volledig. Om de stijging volledig te dekken is een extra structurele inzet nodig van 0,7 miljoen euro in 2019 oplopend tot 1,4 miljoen euro in 2022. Deze opgehoogde begroting nemen wij als uitgangspunt om onze ambitie uit het coalitieakkoord uit te komen met de rijksmiddelen te realiseren. Hiervoor moet in 2022 6,9 miljoen euro zijn bespaard, naast de bestaande taakstelling kostenbesparing sociaal domein van 620.000. In 2019 is de eerste tranche ingeboekt van 500.000 euro. Om de besparingen te realiseren stellen wij in het coalitieakkoord voor 2019 en 2020 1,75 miljoen euro per jaar beschikbaar voor innovatie.